Processos Mapeados

Repositório de processos

Veja abaixo o detalhamento da arquitetura de processos do IFSC

Legenda

IDENTIFICADO - O processo foi identificado, mas ainda não foi mapeado;
INICIADO - O processo foi iniciado, mas não foi finalizado o mapeamento;
EM MAPEAMENTO - O processo ainda não está finalizado e não deve ser utilizado.

MP: 3.4 Gestão de Bens e Serviços

PN: 3.4.4 Gerenciar patrimônio Suporte

Responsável: Diretor(a) de Administração

Processos de Trabalho:

PT 3.4.4.1 Receber bens adquiridos - HOMOLOGADO

PT 3.4.4.2 Receber Bens em Doação - EM MAPEAMENTO

PT 3.4.4.3 Receber Bens por Transferência - HOMOLOGADO

PT 3.4.4.4 Inventariar bens (parcial) - HOMOLOGADO

PT 3.4.4.5 Inventariar bens (Integral Anual) - HOMOLOGADO

PT 3.4.4.6 Regularizar bem (TAPS) - HOMOLOGADO

PT 3.4.4.7 Desfazer-se de Bens por Doação - EM MAPEAMENTO

MP: 3.2 Gestão Orçamentária e Financeira

PN: 3.2.4 Gerenciar contabilidade Suporte

Responsável: Chefe do Departamento de Orçamento e Execução Financeira

Processos de Trabalho:

PT 3.2.4.1 Analisar retenção INSS elevadores, aparelhos e centrais de ar-condicionado - HOMOLOGADO

PT 3.2.4.2 Conciliar Contas Contábeis - Almoxarifado - HOMOLOGADO

MP: 3.3 Gestão da Tecnologia da Informação

PN: 3.3.1 Gerenciar as demandas de TI Suporte

Responsável: Diretor(a) de Tecnologia da Informação e Comunicação

Processos de Trabalho:

PT 3.3.1.1 Solicitar nova funcionalidade (Scrum) - HOMOLOGADO

PT 3.3.1.2 Solicitar Serviços DTIC - HOMOLOGADO

MP: 3.4 Gestão de Bens e Serviços

PN: 3.4.2 Gerenciar contratos Suporte

Responsável: Chefe do Departamento de Contratos

Processos de Trabalho:

PT 3.4.2.2 Renovar contrato - EM MAPEAMENTO

PT 3.4.2.3 Repactuar/reajustar contrato - EM MAPEAMENTO

PT 3.4.2.4 Aditivar contrato - EM MAPEAMENTO

PT 3.4.2.5 Suprimir contrato - EM MAPEAMENTO

PT 3.4.2.6 Rescindir contrato - unilateral- EM MAPEAMENTO

PT 3.4.2.7 Rescindir contrato - consensual - EM MAPEAMENTO

PT 3.4.2.8 Fiscalizar contrato de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra - EM MAPEAMENTO

PT 3.4.2.9 Fiscalizar contrato de serviços - EM MAPEAMENTO

PT 3.4.2.10 Fiscalizar contratos de fornecimento de materiais

PT 3.4.2.11 Fiscalizar contratos de receita - cantina - EM MAPEAMENTO

MP: 2.1 Da identificação da demanda ao planejamento de ensino, pesquisa e extensão

PN: 2.1.5 Definir a oferta de cursos e vagas (POCV) Finalístico

Responsável: Diretor(a) de Ensino

Processos de Trabalho:

PT 2.1.5.1 Definir a oferta de cursos e vagas (POCV) - EM MAPEAMENTO

MP: 3.3 Gestão da Tecnologia da Informação

PN: 3.3.5 Gerenciar a governança de TI Suporte

Responsável: Diretor(a) de Tecnologia da Informação e Comunicação

Processos de Trabalho:

PT 3.3.5.1 Realizar gestão de riscos de tecnologias da informação e comunicação (TIC) - HOMOLOGADO

PT 3.3.5.2 Realizar gestão de continuidade de negócios de TIC - HOMOLOGADO

PT 3.3.5.3 Elaborar ou Alterar Planos de TIC - HOMOLOGADO

MP: 3.5 Gestão da Infraestrutura Física

PN: 3.5.1 Gerenciar obras de engenharia Suporte

Responsável: Chefe do Departamento de Obras e de Engenharia

Processos de Trabalho:

PT XXXX Realizar orçamento de obra - INICIADO

PT XXXX Fiscalizar obras - INICIADO

PT XXXX Fiscalizar contratos de obra - IDENTIFICADO

MP: 1.3 Gestão da informação e de acervos

PN: 1.3.4 Gerenciar segurança da informação e comunicação Gerencial

Responsável: Diretor(a) de Tecnologia da Informação e Comunicação

Processos de Trabalho:

PT 1.3.4.1 Realizar cópia de dados - IDENTIFICADO

PT 1.3.4.2 Realizar restauração de dados - IDENTIFICADO

PT 1.3.4.3 Realizar testes de penetração (pentest) - IDENTIFICADO

PT 1.3.4.4 Realizar gestão de vulnerabilidades - IDENTIFICADO

PT 1.3.4.5 Implantar soluções de segurança (hardware) - IDENTIFICADO

PT 1.3.4.6 - Gerenciar Incidentes Cibernéticos - EM MAPEAMENTO

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