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Gestão de Riscos

Conheça os processos de gestão de riscos

A gestão de riscos é um processo de natureza permanente, planejado, direcionado e monitorado pela alta administração, que contempla as atividades de identificação, avaliar e gerenciar eventos potenciais que possam afetar o IFSC, destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos.

 

Comitê de GIRC       
 
A Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, orienta em seu art. 23 a instituição de um Comitê de Governança, Riscos e Controles e o Decreto nº 9.203/2017, em seu art. 15-A uma instituição de um Comitê Interno de Governança.  

No IFSC, após amplo estudo, melhorou a dinâmica institucional, sem sobrecarregar estruturas, funções e pessoas, elaborou a proposta do Colégio de Dirigentes da instituição, dada a sua composição e o seu caráter permanente, assumiu as atribuições desses comitês, reforçada pela respectiva Câmara Temática e avaliada pelas áreas técnicas: Assessoria Técnica, Unidade de Gestão da Integridade (UGI), Coordenadoria de Processos e Riscos e Auditoria Interna.

 

Principais Deliberações :

Reunião Ordinária do Codir de 11/04/2020 
Deliberação: Encaminha ao Consup a proposta do Plano de Integridade.

Reunião Ordinária do Codir de 03/12/2020
Deliberação: Encaminha ao Consup a proposta do Codir assumir o papel do Comitê do GIRC.

Reunião Ordinária do Codir de 12/08/2021
Deliberação: Encaminha ao Consup a proposta da Política de GIRC.

Reunião Ordinária do Codir de 12/07/2021 - Daqui em diante, formalmente como Comitê de GIRC
Deliberação:  Resolução CODIR nº 03 de 21/07/2021  - Aprova o Manual de Gestão de Riscos do IFSC e o Manual de Utilização do Sistema Ágatha no IFSC e referente ao Plano de Priorização de Processos 2021.

Reunião Ordinária do Codir de 16/08/2021
Deliberação:  Súmula da 146º Reunião Ordinária CODIR  - Aprova a proposta de capacitações sobre GIRC para o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2022 IFSC.

Reunião Ordinária do Codir de 21/09/2022 
Deliberação:  Codir referendos o Plano de Priorização de Processos 2022 .
Minutagem referente à apresentação deste ponto de pauta na gravação da reunião do Codir: 04:33 - 22:54

Primeira Reunião Ordinária do Comitê GIRC de 03/09/2023
Deliberação:  Plano de Integridade  e  Relatório de Gestão de Riscos 2022 .

Primeira Reunião Ordinária do Comitê GIRC de 15/03/2024
Deliberação: Relatório de Gestão de Riscos 2023 .

Primeira Reunião Ordinária do Comitê GIRC de 14/03/2025
Deliberação: Relatório de Gestão de Riscos 2024 
                       Programa de Integridade do IFSC - Edição 1

 

Acompanhamento da Gestão de Riscos    

Relatório Anual de Monitoramento da Gestão de Riscos do IFSC -  2022 | 2023  | 2024  | ​​​​​​2025

Relatórios sobre as reuniões do Comitê GIRC

As informações sobre as reuniões do Comitê GIRC também podem ser encontradas no módulo colegiado --> SIGRH

 

A área responsável pela Gestão de Riscos é a Coordenadoria de Processos e Riscos .

Serviços

Acesse a área de serviços relacionados a Processos, Estrutura e Riscos

Planos, manuais e modelos

• Manual de Gestão de Riscos do IFSC: apresenta a metodologia detalhada de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos da Gestão do IFSC, da qual faz parte a gestão de riscos à integridade (Aprovado pelo Comitê de GIRC em 12/07/2021)
• Manual de utilização do Sistema Ágatha no IFSC: orienta a utilização do sistema em conformidade com as regras definidas na Política de Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão (PGIRC) do IFSC e na metodologia descrita no Manual de Gestão de Riscos do IFSC (Aprovado pelo Comitê de GIRC em 12/07/2021)

Anos anteriores

• Plano Anual de Priorização de Processos 2021 - apresenta o cronograma, o critério utilizado e os processos priorizados para 2021.

• Plano de Priorização de Processos 2022 - apresenta o cronograma, o critério utilizado e os processos priorizados para 2022.

Regulamentações e orientações técnicas

• Decreto-Lei nº 200 de 25 de fevereiro de 1967 - Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências;
• Instrução Normativa Conjunta do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Controladoria-Geral da União nº 01 de 10 de maio de 2016 - Dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal;
• Decreto nº 9.203 de 22 de novembro de 2017 - Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 
• Resolução Consup nº 08, de 26 de março de 2021 - Aprova, ad referendum, a Política de Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão (PGIRC) e a criação do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão (Comitê de GIRC) do Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC. 
• A resolução foi referendada em 21/06/2021 e o registro realizado na Ata da 68ª Reunião Ordinária do Conselho Superior. 
• Instrução Normativa nº 18/2021 - atribui o papel de gestor de riscos aos gestores responsáveis.

• Resolução Consup nº 11 de 26/03/2021: Inclui, ad referendum, o inciso XI no artigo 5º do Regulamento Interno do Colégio de Dirigentes, Resolução Consup nº 25 de 18/06/2010.
  Observação: Esta resolução ficou vigente até a data de 22/08/2022 após apreciação deste documento na 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR. 

  Minutagem da apreciação da Resolução Consup nº 11 de 26/03/2021 na gravação da reunião do Consup: 02:31 - 02:51.
  Resolução Consup nº 45, de 22 de agosto de 2022: Revoga a Resolução CONSUP nº11/2021.

Capacitações e materiais de apoio

• Apresentação: Capacitação Desmistificando a Governança Pública - realizada pelo ministrante Telesmagno Neves Teles para o Codir em 02/12/2020 e para as áreas técnicas envolvidas (Assessoria Técnica, Assessoria de Correição e Transparência, Coordenadoria de Processos e Riscos, Auditoria Interna).
• Gravação: Palestra “Por que gerenciar riscos?”, ministrada pelo superintendente de Auditoria em Gestão de Riscos e de Programas da Controladoria Geral do Estado (CGE) de Minas Gerais, em 25/04/2022, Armando Noé Carvalho de Moura Júnior.
• Capacitação em Gestão de Riscos, realizada em 2022:
  • Gravação: 1ª Parte da Capacitação em Gestão de Riscos que ocorreu no dia 11/05/2022 e teve como objetivos: Introduzir à metodologia de gerenciamento de riscos e controles internos da gestão do IFSC e realizar a dinâmica para a Análise da SWOT dos processos de negócio selecionados. 
  • Gravação: 2ª Parte da Capacitação em Gestão de Riscos que ocorreu no dia 13/05/2022 e teve como objetivos: Realizar a identificação do trinômio: causa, evento e consequência. 
  • Gravação: 3ª Parte da Capacitação em Gestão de Riscos que ocorreu no dia 23/05/2022 e teve como objetivos: Responder aos eventos de riscos identificados e elaborar o Plano de Controle.
  • Slides apresentados nos dias 11, 13 e 23/05/2022.
• Gravação: Palestra sobre Governança e Integridade no Setor Público com Rodrigo Fontenelle, auditor federal de finanças e controle da CGU, atualmente controlador-geral do Estado de Minas Gerais, presidente do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) e presidente do Conselho Fiscal do BDMG, realizada em 20/10/2022.
• Gravação: Workshop de Gestão de Riscos realizado em 26/04/2023 com os gestores de riscos para revisar os planos de controle propostos para os 24 processos de negócios avaliados em 2022 e identificar os riscos dos demais 55 processos de negócio do IFSC. Planilha utilizada na atividade para ser preenchida pelos gestores até 12/05/2023.
• Outras ações realizadas de fomento à cultura de gestão de riscos no IFSC:
  • 03/12/2020 - Apresentação pelo pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, em Reunião Ordinária do Codir, da proposta do Codir assumir o papel de Comitê de GIRC. 
  • 08/02/2021 - Apresentação pela equipe técnica da DGC, em Reunião Ordinária do Codir, da proposta da Política de GIRC. 
  • 07/07/2021 - Apresentação pela equipe técnica da DGC para o Comitê de GIRC, em Reunião Técnica do Codir, dos instrumentos necessários à implementação da Gestão de Riscos no IFSC, do andamento do projeto de implementação da gestão de riscos e das próximas atividades a serem realizadas.
  • 12/07/2021 - Apresentação pela equipe técnica da DGC para o Comitê de GIRC, em Reunião Ordinária do Codir, para apreciação dos instrumentos necessários à implementação da Gestão de Riscos no IFSC e validação do Relatório de Atendimento das recomendações da Auditoria Interna.
  • 05/12/2022 - Vídeo encaminhado para os gestores da Reitoria explicando resumidamente quais são as etapas da gestão de riscos de forma rápida e didática. 
  • 23/12/2022 - Material de divulgação enviado aos gestores da Reitoria para ilustrar que a gestão de riscos está presente nas nossas ações cotidianas.
• Se você deseja aprender mais sobre a gestão de riscos, sugerimos os seguintes materiais: 
  • Enap Entrevista: Rodrigo Fontenelle fala sobre Governança e Gestão de Riscos 
  • Curso a distância da Enap: Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o Coso)

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